Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA IBIRUBÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2388 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ANEL ORING 2011 |
0,29 |
1,45 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2012 |
0,29 |
1,45 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2013 |
0,43 |
2,15 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2014 |
0,43 |
2,15 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2015 |
0,49 |
2,45 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2016 |
0,56 |
2,80 |
| 5.00 |
ANEL ORING 2017 |
0,56 |
2,80 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3910 |
1,02 |
5,10 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3911 |
1,18 |
5,90 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3907 |
0,81 |
4,05 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3908 |
0,88 |
4,40 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3909 |
0,81 |
4,05 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3906 |
0,52 |
2,60 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3904 |
0,48 |
2,40 |
| 5.00 |
ANEL ORING 3905
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
0,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
ANEL ORING 2011 ANEL ORING 2012 ANEL ORING 2013 ANEL ORING 2014 ANEL ORING 2015 ANEL ORING 2016 ANEL ORING 2017 ANEL ORING 3910 ANEL ORING 3911 ANEL ORING 3907 ANEL ORING 3908 ANEL ORING 3909 ANEL ORING 3906 ANEL ORING 3904 ANEL ORING 3905
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
46,25 |
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| 24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 57313. |
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46,25 |
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| 22/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2388/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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46,25 |
| TOTAL |
46,25 |
46,25 |
46,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
