Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261327. |
101,43 |
101,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261327. |
101,43 |
|
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| 02/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
101,43 |
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| 18/01/2019 |
Pagamento de Empenho 24/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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101,43 |
| TOTAL |
101,43 |
101,43 |
101,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
