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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS	8,90	26,70
7.00	CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML	4,35	30,45
2.00	VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	87,15
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 24.687.699.		87,15
11/07/2019	Pagamento de Empenho 2401/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,15
TOTAL		87,15	87,15	87,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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