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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML.	4,35	43,50
10.00	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML	4,35	43,50
3.00	DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS	11,98	35,94
5.00	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML	11,38	56,90
15.00	SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML	3,90	58,50
3.00	TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM	7,90	23,70
2.00	INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	11,50	23,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	285,04
25/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 24.688.431.		181,44
11/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA DE OLIVEIRA CFE NF N° 25.028.589.		73,20
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			181,44
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,20
21/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA, CFE NF Nº 25.938.882.		6,70
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,70
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-23,70
TOTAL		261,34	261,34	261,34
SALDO A PAGAR				0,00