Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. |
4,35 |
43,50 |
10.00 |
CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
43,50 |
3.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
35,94 |
5.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
56,90 |
15.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
58,50 |
3.00 |
TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM |
7,90 |
23,70 |
2.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019. |
11,50 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019. |
285,04 |
|
|
25/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 24.688.431. |
|
181,44 |
|
11/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA DE OLIVEIRA CFE NF N° 25.028.589. |
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73,20 |
|
11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
181,44 |
23/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,20 |
21/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA, CFE NF Nº 25.938.882. |
|
6,70 |
|
23/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6,70 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-23,70 |
|
|
TOTAL |
261,34 |
261,34 |
261,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.