| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
222,50 |
| 5.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS |
18,50 |
92,50 |
| 15.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
11,50 |
172,50 |
| 1.00 |
BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML |
9,80 |
9,80 |
| 15.00 |
DESINFETANTE P/ USO HOSPITALAR. EMBALAGEM DE 05 L. |
29,00 |
435,00 |
| 15.00 |
DETERGENTE PARA USO HOSPITALAR. EMBALAGEM DE 5 LIT |
27,00 |
405,00 |
| 15.00 |
DESENGRAXANTE LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 05 LITROS |
24,65 |
369,75 |
| 30.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
41,40 |
| 5.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM |
3,40 |
17,00 |
| 5.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO COM ALÇA. 9,5X4,5X2,5 CM |
4,50 |
22,50 |
| 2.00 |
ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM |
5,50 |
11,00 |
| 10.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
14,50 |
| 5.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
21,50 |
| 25.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
284,50 |
| 1.00 |
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL |
21,60 |
21,60 |
| 50.00 |
PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL |
3,90 |
195,00 |
| 1.00 |
PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. |
2,98 |
2,98 |
| 5.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
54,90 |
| 2.00 |
SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G |
6,75 |
13,50 |
| 20.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
78,00 |
| 10.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
80,00 |
| 5.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019. |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML DESINFETANTE P/ USO HOSPITALAR. EMBALAGEM DE 05 L. DETERGENTE PARA USO HOSPITALAR. EMBALAGEM DE 5 LIT DESENGRAXANTE LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA DE MÃO MULTIUSO COM ALÇA. 9,5X4,5X2,5 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019. |
2.640,43 |
|
|
| 31/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.397.620. |
|
448,00 |
|
| 13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
448,00 |
| 26/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.749.153. |
|
658,15 |
|
| 04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
658,15 |
| 18/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/25042603; 890/25029685; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. |
|
493,26 |
|
| 06/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
493,26 |
| 16/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.352.015. |
|
307,70 |
|
| 21/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
307,70 |
| 22/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26585503; 890/26909760; LIQUIDADO POR JUCELIA AGUIAR TOLEDO. |
|
326,16 |
|
| 11/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
326,16 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-407,16 |
|
|
| TOTAL |
2.233,27 |
2.233,27 |
2.233,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
