Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2408	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML	4,35	43,50
6.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES	1,45	8,70
3.00	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	11,38	34,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 044/2019.	86,34
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-86,34
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®