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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN	15,40	77,00
5.00	SACO PARA LIXO, DE 100 LITROS. EMBALAGEM 100 UN	38,80	194,00
5.00	SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN	24,80	124,00
5.00	SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 045/2019.	17,00	85,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN SACO PARA LIXO, DE 100 LITROS. EMBALAGEM 100 UN SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 045/2019.	480,00
09/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 1358.		480,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2409/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00