COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 045/2019.
4,30
21,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2019
COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 045/2019.
21,50
09/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 1353.
21,50
23/05/2019
Pagamento de Empenho 2415/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
21,50
TOTAL
21,50
21,50
21,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
