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Exercício: 2019
Nome do Credor: PRISCILA TAMILI BICHARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE MORADIA PARA A MÉDICA PRISCILA TAMILI BICHARA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	2.500,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE MORADIA PARA A MÉDICA PRISCILA TAMILI BICHARA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	25.000,00
24/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1319/2014.		2.500,00
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1207			2.500,00
29/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, LEI MUNICIPAL N° 1319/2014.		2.500,00
04/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
27/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, LEI 1319/2019.		2.500,00
02/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
17/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
01/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
28/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
04/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
17/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.500,00
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.500,00
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
TOTAL		22.500,00	22.500,00	22.500,00
SALDO A PAGAR				0,00