3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
Lixa
4,00
18,00
59.00
LUVA 25
2,00
118,00
45.00
TEE 20MM
2,00
90,00
108.00
TUBO PVC 25MM
2,90
313,20
23.00
Joelho 90 PVC soldavel DN 20
4,00
92,00
8.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
96,00
1.00
VEDA ROSCA
6,60
6,60
7.00
LUVA 40
6,00
42,00
10.00
JOELHO ESG 40X90
6,00
60,00
7.00
CAP soldavel 25mm 50MM
6,00
42,00
14.50
TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM
8,00
116,00
4.00
REGISTRO 25 MM
15,00
60,00
1.00
REGISTRO DE 20
18,00
18,00
30.00
BARRA CANO 32MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
5,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
Lixa LUVA 25 TEE 20MM TUBO PVC 25MM Joelho 90 PVC soldavel DN 20 Adesivo plastico 75mg VEDA ROSCA LUVA 40 JOELHO ESG 40X90 CAP soldavel 25mm 50MM TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 BARRA CANO 32MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
1.221,80
11/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 165.
1.221,80
14/03/2019
Pagamento de Empenho 242/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.221,80
TOTAL
1.221,80
1.221,80
1.221,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
