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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BANDEJA PARA PINTURA	10,00	10,00
1.00	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	12,00	12,00
2.00	PINCEL ROMA 1/2	2,25	4,50
1.00	OCULOS CINZA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA EMEF MENINO DEUS.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	BANDEJA PARA PINTURA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM PINCEL ROMA 1/2 OCULOS CINZA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA EMEF MENINO DEUS.	36,50
11/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 163.		36,50
28/01/2019	Pagamento de Empenho 244/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			36,50
TOTAL		36,50	36,50	36,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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