3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CADEADO 30 mm
17,00
17,00
1.00
CADEADO 20MM
12,00
12,00
1.00
FECHADURA ESTREITA EXTERNA
52,00
52,00
2.00
TUBO PVC 25MM
2,90
5,80
3.00
JOELHO 90 PVC DN 20 MM COM ROSCA COR AZUL
2,00
6,00
2.00
TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM
4,00
8,00
2.00
JOELHO ESG 40X90
3,50
7,00
1.00
LAMINA SERRA FERRO
8,00
8,00
2.00
ABRAÇADEIRA TIPO U
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
0,50
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
CADEADO 30 mm CADEADO 20MM FECHADURA ESTREITA EXTERNA TUBO PVC 25MM JOELHO 90 PVC DN 20 MM COM ROSCA COR AZUL TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM JOELHO ESG 40X90 LAMINA SERRA FERRO ABRAÇADEIRA TIPO U
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
116,80
29/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 215.
116,80
04/07/2019
Pagamento de Empenho 2461/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
116,80
TOTAL
116,80
116,80
116,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
