Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2463
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
SCALP N. 21
0,29
29,00
100.00
SCALP Nº 23
0,29
29,00
100.00
SERINGA 10ML SEM AGULHA
0,30
30,00
100.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA
0,19
19,00
100.00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
0,15
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
SCALP N. 21 SCALP Nº 23 SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
122,00
29/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 59799.
122,00
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2463/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
122,00
TOTAL
122,00
122,00
122,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
