Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2464
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
GLICOSE 50 % 10 ML
0,43
4,30
100.00
DIPIRONA AMPOLA 2 ML
0,56
56,00
25.00
METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML
0,49
12,25
50.00
TRAMADOL 100 MG AMP 2 ML
1,25
62,50
50.00
ONDANSETRONA 4 MG AMP 2 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1,47
73,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
GLICOSE 50 % 10 ML DIPIRONA AMPOLA 2 ML METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML TRAMADOL 100 MG AMP 2 ML ONDANSETRONA 4 MG AMP 2 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
208,55
29/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 59799.
208,55
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2464/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
208,55
TOTAL
208,55
208,55
208,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
