3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO METAL
12,00
36,00
1.00
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO
5,00
5,00
5.00
CAIXA DE DESCARGA CIPLA
35,00
175,00
10.00
PARAFUSOS 4,2X13 PCT COM 100 UN
0,70
7,00
10.00
PARAFUSOS 6X60
0,50
5,00
2.00
PLUGUE PAD 2P
6,00
12,00
1.00
TUBO EXTERNO DE LIGAÇAO COM CURVA P/ CAIXA Nº 19
18,00
18,00
2.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
12,00
24,00
1.00
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
12,00
12,00
2.00
SIFÃO BLUKIT
8,00
16,00
1.00
SILICONE 40 GR.
7,00
7,00
5.00
CAL DE PINTURA
8,00
40,00
1.00
BROXA PEQUENA 16,5X8CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS E NO PÁTIO DA EMEF MENINO DEUS.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO METAL ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO CAIXA DE DESCARGA CIPLA PARAFUSOS 4,2X13 PCT COM 100 UN PARAFUSOS 6X60 PLUGUE PAD 2P TUBO EXTERNO DE LIGAÇAO COM CURVA P/ CAIXA Nº 19 ENGATE FLEXIVEL 40 CM FITA VEDA ROSCA 18MMX50M SIFÃO BLUKIT SILICONE 40 GR. CAL DE PINTURA BROXA PEQUENA 16,5X8CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS E NO PÁTIO DA EMEF MENINO DEUS.
367,00
29/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 216.
367,00
28/05/2019
Pagamento de Empenho 2471/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
367,00
TOTAL
367,00
367,00
367,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
