Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EIXO ENTALHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
712,00 |
712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
EIXO ENTALHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
712,00 |
|
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| 15/02/2019 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-712,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
