Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 44/2018, CARMEN LUIZA GRANDO.	344,80	3.103,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 44/2018, CARMEN LUIZA GRANDO.	3.103,20
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 5 CARMEN LUIZA GRANDO.		344,80
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
27/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 6 CARMEN LUIZA GRANDO.		344,80
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
27/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CARMEN LUIZA GRANDO NF N° 7.		344,80
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, INSS CARMEN LUIZA GRANDO.		344,80
20/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
27/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 9.		344,80
18/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,80
27/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		344,80
18/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
29/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 11, CARMEN LUIZA GRANDO.		344,80
20/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
27/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CARMEN LUIZA GRANDO.		344,80
13/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		344,80
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
17/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,80
TOTAL		3.103,20	3.103,20	3.103,20
SALDO A PAGAR				0,00