Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
249
Data de lançamento:
11/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA VAQUETA C/ REFORÇO
13,22
26,44
4.00
BOTINA PROFISSIONAL N 39
73,74
294,96
1.00
BOTINA PROFISSIONAL N 40
73,74
73,74
1.00
BOTINA PROFISSIONAL N 37
73,74
73,74
1.00
FUNIL FLEXIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
19,37
19,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
LUVA VAQUETA C/ REFORÇO BOTINA PROFISSIONAL N 39 BOTINA PROFISSIONAL N 40 BOTINA PROFISSIONAL N 37 FUNIL FLEXIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
488,25
11/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 137553.
488,25
17/04/2019
Pagamento de Empenho 249/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
488,25
TOTAL
488,25
488,25
488,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
