Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
14/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
90,00 |
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14/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 310. |
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90,00 |
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14/01/2019 |
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 251/2019, SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030 |
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1,80 |
28/01/2019 |
Pagamento de Empenho 251/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851986 |
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88,20 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
14/01/2019 |
1,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,80 |
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