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Exercício: 2019
Nome do Credor: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2535	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1604/2019 DE 02 DE MAIO DE 2019.	2.000,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1604/2019 DE 02 DE MAIO DE 2019.	24.000,00
02/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONVÊNIO 1.604/2019.		2.000,00
02/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONVÊNIO N° 1.604/2019.		2.000,00
06/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONVÊNIO N° 1.604/2014.		4.000,00
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.000,00
03/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1604/2019.		2.000,00
11/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
02/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1604/2019.		2.000,00
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
02/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 004/2019.		2.000,00
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
02/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.000,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
02/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 6.		2.000,00
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
29/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 7.		2.000,00
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
28/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 008/2019.		2.000,00
04/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
16/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 009/2019.		2.000,00
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
SALDO A PAGAR				0,00