Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2539
Data de lançamento:
03/05/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. DESPESAS DE REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO, PARA O HOSPITAL DE MONTE NEGRO - RS.
5.165,70
5.165,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. DESPESAS DE REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO, PARA O HOSPITAL DE MONTE NEGRO - RS.
5.165,70
07/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 756.
5.165,70
07/05/2019
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2539/2019, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
77,49
18/06/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2539/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.088,21
TOTAL
5.165,70
5.165,70
5.165,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
