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Exercício: 2019
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI	Exportar os Dados

Número do empenho:	256	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTERFOLHADO FARDO COM 5.000 FOLHAS (COD 4578)	55,00	550,00
3.00	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.	69,00	207,00
2.00	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA. COR BRANCO, INODORO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 05 LITROS	38,00	76,00
1.00	MULTIUSO CONSENTRADO, FRC DE 5 LITROS (FAZ 20 LITROS) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTERFOLHADO FARDO COM 5.000 FOLHAS (COD 4578) PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA. COR BRANCO, INODORO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 05 LITROS MULTIUSO CONSENTRADO, FRC DE 5 LITROS (FAZ 20 LITROS) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	868,00
30/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13713.		868,00
08/02/2019	Pagamento de Empenho 256/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			868,00
TOTAL		868,00	868,00	868,00
SALDO A PAGAR				0,00