| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.82 | GASOLINA COMUM. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CFE LICITAÇÃO N° 53/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 E CONTRATO N° 126/2018. | 4,70 | 210,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | GASOLINA COMUM. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CFE LICITAÇÃO N° 53/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 E CONTRATO N° 126/2018. | 210,46 | ||
| 27/05/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 64874. | 210,46 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 2562/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,46 | ||
| TOTAL | 210,46 | 210,46 | 210,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
