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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2564	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
69.71	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LCIITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	4,70	327,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LCIITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	327,37
28/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 101/64910; 101/65011; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.		327,37
11/07/2019	Pagamento de Empenho 2564/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			327,37
TOTAL		327,37	327,37	327,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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