| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.46 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,70 | 542,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 542,21 | ||
| 20/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/64888; 101/64946; 101/65100; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. | 542,21 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 2565/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,21 | ||
| TOTAL | 542,21 | 542,21 | 542,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
