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Exercício: 2019
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI	Exportar os Dados

Número do empenho:	257	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.	69,00	69,00
1.00	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA. COR BRANCO, INODORO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 05 LITROS	38,00	38,00
1.00	PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA. COR BRANCO, INODORO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 05 LITROS PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	227,00
30/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13746.		227,00
08/02/2019	Pagamento de Empenho 257/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,00
TOTAL		227,00	227,00	227,00
SALDO A PAGAR				0,00