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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	FILTRO PSL 565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	29,00
07/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 65292.		29,00
04/07/2019	Pagamento de Empenho 2582/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,00
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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