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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	260	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LÂMINA 13 FUROS, CURVA AR1	715,00	715,00
13.00	PARAFUSO 13 FUROS, CURVA AR1	4,45	57,85
13.00	PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LÂMINA REBOCADA ARTICULADA, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1,80	23,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	LÂMINA 13 FUROS, CURVA AR1 PARAFUSO 13 FUROS, CURVA AR1 PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LÂMINA REBOCADA ARTICULADA, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	796,25
06/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23189.		796,25
26/03/2019	Pagamento de Empenho 260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			796,25
TOTAL		796,25	796,25	796,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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