| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 E CONTRATO N° 64/2017. | 38.861,99 | 38.861,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 E CONTRATO N° 64/2017. | 38.861,99 | ||
| 09/05/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 36. | 38.861,99 | ||
| 09/05/2019 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - HPP, retido na Nota de Empenho 2600/2019, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 582,93 | ||
| 09/05/2019 | Cfe. ISS - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, retido na Nota de Empenho 2600/2019, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 777,24 | ||
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho 2600/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37.501,82 | ||
| TOTAL | 38.861,99 | 38.861,99 | 38.861,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - HPP | 09/05/2019 | 582,93 | Lançada | |
| ISS - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | 09/05/2019 | 777,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1.360,17 |
