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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMINA 13 FUROS, RETA AR1	715,00	1.430,00
26.00	PARAFUSO	4,45	115,70
26.00	PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1,80	46,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	LAMINA 13 FUROS, RETA AR1 PARAFUSO PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1.592,50
06/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23190.		1.592,50
26/03/2019	Pagamento de Empenho 261/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.592,50
TOTAL		1.592,50	1.592,50	1.592,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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