Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2617	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLA DIANTEIRA	538,00	538,00
1.00	PINO CENTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOLAS E PINO DE CENTRO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	MOLA DIANTEIRA PINO CENTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOLAS E PINO DE CENTRO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	553,00
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2987.		553,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 2617/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			553,00
TOTAL		553,00	553,00	553,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®