Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO OXIGENIO
Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE FAZ USO DOMICILIAR. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
LOCAÇÃO OXIGENIO
Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE FAZ USO DOMICILIAR. |
350,00 |
|
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| 10/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019122. |
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350,00 |
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| 10/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2623/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
