Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OKS IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PANO DE LIMPEZA COSTURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
4,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
PANO DE LIMPEZA COSTURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
100,00 |
|
|
| 27/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 10534. |
|
100,00 |
|
| 07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2628/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
