Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA LED A60 09W |
25,00 |
50,00 |
| 42.00 |
ABRAÇADEIRA CINTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ABRAÇADEIRAS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. |
0,40 |
16,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
LAMPADA LED A60 09W ABRAÇADEIRA CINTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ABRAÇADEIRAS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA EMEF MENINO DEUS. |
66,80 |
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| 13/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 223. |
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66,80 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2649/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66,80 |
| TOTAL |
66,80 |
66,80 |
66,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
