Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019
Dados do Empenho
Número do empenho:
2650
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO, NO PERÍODO DA TARDE.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO, NO PERÍODO DA TARDE.
500,00
28/06/2019
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
