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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2653	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA ESTREITA	37,00	37,00
1.00	CANALETA	12,00	12,00
1.00	TOMADA ELÉTRICA	10,50	10,50
8.00	PARAFUSO 3,5 X 20	0,50	4,00
12.00	FIO PARALELO 2X1,50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	1,20	14,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	FECHADURA ESTREITA CANALETA TOMADA ELÉTRICA PARAFUSO 3,5 X 20 FIO PARALELO 2X1,50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	77,90
13/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 222.		77,90
13/06/2019	Pagamento de Empenho 2653/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,90
TOTAL		77,90	77,90	77,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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