3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BROXA PEQUENA
10,00
40,00
4.00
PINCEL ROMA 4"
22,00
88,00
5.00
TORNEIRA JARDIM 1/2
5,00
25,00
3.00
PREGO 17 X 27
12,00
36,00
2.00
PREGO 19 X 39
12,00
24,00
3.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
8,00
24,00
2.00
DISCO DE CORTE INOX
5,00
10,00
1.00
ADESIVO INSTAN TEKBOND
7,00
7,00
2.00
ADESIVO TIGRE
6,00
12,00
1.00
LINHA DE NYLON
12,00
12,00
2.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
2,00
4,00
1.00
BROCA ENCAIXA 8X110
9,00
9,00
2.00
CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
32,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
BROXA PEQUENA PINCEL ROMA 4" TORNEIRA JARDIM 1/2 PREGO 17 X 27 PREGO 19 X 39 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM DISCO DE CORTE INOX ADESIVO INSTAN TEKBOND ADESIVO TIGRE LINHA DE NYLON JOELHO 90 SOLD 25MM BROCA ENCAIXA 8X110 CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
355,00
13/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 225.
355,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2656/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
