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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019

Dados do Empenho

Número do empenho:	2674	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA E ESCORREGA GRANDE) PARA O DIA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA E ESCORREGA GRANDE) PARA O DIA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO.	490,00
05/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 1.		490,00
13/06/2019	Pagamento de Empenho 2674/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1740			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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