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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2679	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VELA	36,00	72,00
2.00	KIT BUCHAS ESTABILIZADOR	45,00	90,00
2.00	PARAFUSOS	12,00	24,00
2.00	PORCA SEXTAVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	3,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	VELA KIT BUCHAS ESTABILIZADOR PARAFUSOS PORCA SEXTAVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	192,00
15/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/24263832; 890/24263608; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		192,00
19/06/2019	Pagamento de Empenho 2679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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