Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2684 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CORREIA IMPORTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
13,86 |
55,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2019 |
CORREIA IMPORTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
55,44 |
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15/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 150012. |
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55,44 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2684/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,44 |
TOTAL |
55,44 |
55,44 |
55,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.