3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA DISEL 3M
10,00
10,00
2.00
PORCA SEXTAVADA UNC 7/8
5,00
10,00
1.00
COXIM BATENTE
20,00
20,00
16.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1,4X6
4,00
64,00
10.00
PORCA SEXTAVADA 7/16X3
4,00
40,00
10.00
PORCA SEXTAVADA 7/16
0,50
5,00
10.00
PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X3
4,00
40,00
10.00
PORCA SEXTAVADA 9/16
1,00
10,00
1.00
DESENGRIPANTE
10,00
10,00
10.00
ARRUELA LISA 7/16
0,40
4,00
20.00
ARRUELA LISA 9/16
0,50
10,00
1.00
BARRA DE ROSCA 1/2
45,00
45,00
10.00
PORCA SEXTAVADA UNC 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ 2164 (BOMBEIROS), DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2019
COLA DISEL 3M PORCA SEXTAVADA UNC 7/8 COXIM BATENTE PARAFUSO SEXTAVADO 1,4X6 PORCA SEXTAVADA 7/16X3 PORCA SEXTAVADA 7/16 PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X3 PORCA SEXTAVADA 9/16 DESENGRIPANTE ARRUELA LISA 7/16 ARRUELA LISA 9/16 BARRA DE ROSCA 1/2 PORCA SEXTAVADA UNC 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ 2164 (BOMBEIROS), DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
278,00
15/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 24.261.800.
278,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2685/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
278,00
TOTAL
278,00
278,00
278,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
