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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	269	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORCA CARCAÇA	36,24	72,48
1.00	JOGO DE LONA DE FREIO TRAS.	141,46	141,46
1.00	PISTAO RETENTOR CUBO TRASEIRO	52,27	52,27
1.00	RETENTOR DO CUBO TRAS.	29,02	29,02
1.00	GARFO EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	107,40	107,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	PORCA CARCAÇA JOGO DE LONA DE FREIO TRAS. PISTAO RETENTOR CUBO TRASEIRO RETENTOR DO CUBO TRAS. GARFO EMBREAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	402,63
15/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22.571.835.		402,63
17/04/2019	Pagamento de Empenho 269/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			402,63
TOTAL		402,63	402,63	402,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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