Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
270 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA 3 M PARA GINÁSIO ANTIDERRAPANTE FRC 5 LITROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CERA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
CERA 3 M PARA GINÁSIO ANTIDERRAPANTE FRC 5 LITROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CERA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
149,00 |
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| 12/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 13861. |
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149,00 |
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| 17/04/2019 |
Pagamento de Empenho 270/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
