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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2712	Data de lançamento:	17/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 050/2019.	3,26	9.771,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2019	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 050/2019.	9.771,00
17/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 3511.		9.771,00
31/05/2019	Pagamento de Empenho 2712/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.771,00
TOTAL		9.771,00	9.771,00	9.771,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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