| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 2712 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 050/2019. | 3,26 | 9.771,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 050/2019. | 9.771,00 | ||
| 17/05/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 3511. | 9.771,00 | ||
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho 2712/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.771,00 | ||
| TOTAL | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
