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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2727	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISJUNTOR 10 A 20 A	10,00	10,00
1.00	CAIXA PADRÃO PARA AR	26,80	26,80
1.00	CANALETA	6,00	6,00
10.00	CABO PARALELO 2X2.5MM	5,60	56,00
4.00	BUCHA 6MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	0,30	1,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	DISJUNTOR 10 A 20 A CAIXA PADRÃO PARA AR PARAFUSO 13 mm CANALETA CABO PARALELO 2X2.5MM BUCHA 6MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	100,80
04/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.323.413.		100,80
13/06/2019	Pagamento de Empenho 2727/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,80
TOTAL		100,80	100,80	100,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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