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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2732	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME LICITAÇÃO N° 32/2018, INEXIGIBILIDADE N° 03/2018, CONTRATO N° 75/2018.	2.145,95	17.167,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME LICITAÇÃO N° 32/2018, INEXIGIBILIDADE N° 03/2018, CONTRATO N° 75/2018.	17.167,60
03/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1810.		1.975,00
03/06/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			29,63
04/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.945,37
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2217.		2.099,29
01/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,49
02/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.067,80
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2692.		2.095,28
30/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.063,85
02/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 3128.		2.095,28
02/09/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.063,85
27/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 3526.		2.095,28
27/09/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.063,85
01/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 3987.		2.095,28
01/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.063,85
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 4420.		2.095,28
29/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.063,85
16/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 4824.		2.095,28
16/12/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERIN			31,43
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-521,63
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.063,85
TOTAL		16.645,97	16.645,97	16.645,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/06/2019	29,63		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/07/2019	31,49		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/07/2019	31,43		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/09/2019	31,43		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2019	31,43		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/11/2019	31,43		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/11/2019	31,43		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/12/2019	31,43		Lançada
TOTAL		249,70