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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2737	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DENTE	215,00	860,00
8.00	PARAFUSO 5/8 X 3 1/2 10.9	4,40	35,20
8.00	PORCA SEXTAVADA 5/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1,20	9,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	DENTE PARAFUSO 5/8 X 3 1/2 10.9 PORCA SEXTAVADA 5/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	904,80
10/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 24158.		904,80
26/06/2019	Pagamento de Empenho 2737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			904,80
TOTAL		904,80	904,80	904,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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