Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2740
Data de lançamento:
21/05/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO.
2.650,00
2.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO.
2.650,00
10/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 757.
2.650,00
10/06/2019
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2019, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
39,75
18/06/2019
Pagamento de Empenho 2740/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.610,25
TOTAL
2.650,00
2.650,00
2.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
