3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
40,00
1.00
VULCANIZAÇÃO
150,00
150,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
40,00
1.00
ESGUICHADA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
CONSERTO DE PNEU VULCANIZAÇÃO MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU ESGUICHADA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE.
310,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/422; E/420; E/418; E/419; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
310,00
22/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
310,00
22/05/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2755/2019, 3812 - SIDINEI RICARDO ENDRES ME
6,20
22/05/2019
NAÕ FOI REALIZADA RETENÇÃO
-310,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2755/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
303,80
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
