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Exercício: 2019
Nome do Credor: LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2768	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2019.	4.500,00	36.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	REF. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2019.	36.000,00
06/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 22.		4.509,80
06/06/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			90,20
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.419,60
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23.		5.096,43
01/07/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			101,93
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.994,50
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.		3.115,46
26/08/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			62,31
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.053,15
03/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 26.		3.065,52
03/09/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			61,31
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.004,21
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 27.		4.079,98
03/10/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			81,60
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.998,38
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 28.		5.598,25
04/11/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			111,97
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.486,28
10/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 29.		5.647,55
10/12/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			112,95
16/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 30.		2.531,24
16/12/2019	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 2768/2019, 4272 - LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME			50,62
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.534,60
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2768/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.480,62
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.355,77
TOTAL		33.644,23	33.644,23	33.644,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	06/06/2019	90,20		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	01/07/2019	101,93		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	26/08/2019	62,31		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	03/09/2019	61,31		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	03/10/2019	81,60		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	04/11/2019	111,97		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	10/12/2019	112,95		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	16/12/2019	50,62		Lançada
TOTAL		672,89